巨能股份已回复审核问询函：国家专精特新小巨人深耕工业机器人及金属零部件自动化加米乐M6 M6米乐工领域

　　宁夏巨能机器人股份有限公司于12月16日更新上市申请审核动态，该公司已回复审核问询函，回复的问题主要有，关于实际控制人认定，业务模式披露不充分，技术水平及市场竞争优势等。

　　了解到，公司是一家以机器人及相关智能技术为核心的智能制造整体解决方案的供应商，一直专注于智能制造领域关键技术的研发与创新，致力于为客户提供以各类机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件为核心的智能制造整体解决方案。

　　2013 年，随着《智能制造装备产业“十二五”发展规划》产业政策的快速 推广和逐步实施，公司所处行业逐渐得到下游客户的认可，销售订单快速增长， 为适应快速增长的客户需求，公司在原材料储备方面投入有所增加，导致资金流出较多；另一方面，虽然公司收入规模有所增长，但下游客户回款较慢，公司应收账款增长较快，导致资金流入大幅减少，上下游的双重压力致使公司流动资金高度紧张，在银行贷款受限的情况下，急需筹措外部资金缓解资金压力。基于对公司所处行业发展前景的看好以及对公司管理层的高度认可，共享集团向公司增资，协助公司渡过难关。

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　　2013 年末，公司货币资金账面余额为1,645.63 万元，倘若将共享集团的入股资金 1,671 万元剔除后，则公司资金流呈现入不敷出，甚至可能出现资金链断裂的情形。综上，共享集团入股发行人一定程度上缓解了公司因业务规模扩张带来的资金压力，通过夯实公司资本金实力，优化公司财务结构，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。

　　公司股东孙文靖、孙洁、宋明安、李志博、麻辉、同彦恒、王玉婷、桂玲、刘学平九人分别于 2014 年 1 月 1 日、2016 年 6 月 24 日签署《一致行动协议》和《一致行动人确认和承诺函》，约定各方在行使巨能股份股东权利时保持一致行动。截至报告期末，孙文靖直接持有公司 25.1468%股份、宋明安直接持有公司 3.5130%股份、李志博直接持有公司 3.5130%股份、孙洁直接持有公司 8.7826%股份、麻辉直接持有公司 2.1957%股份、同彦恒直接持有公司2.1957%股份、桂玲直接持有公司 2.1957%股份、王玉婷直接持有公司 2.1957% 股份、刘学平直接持有公司 1.7565%股份，上述 9 人合计直接持有公司 51.4946% 股份，同时，孙文靖还通过宁夏春雨、宁夏夏花、宁夏秋实、宁夏冬雪间接控制公司 6.4979%股份对应的表决权。综上，上述 9 名实际控制人直接、间接合计控制公司 57.9925%股份的表决权，超过 50%，属于绝对控股。

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　　随着制造业的转型升级，越来越多的生产制造企业提出建设自动化、智能 化工厂或车间的需求。公司以此为契机，经过多年的实践积累，现已形成体系 化的核心技术储备和实施能力，不仅可以为客户布局、新建具备自动化、智能 化的车间或工厂，还可以对客户原有车间或工厂进行自动化、智能化的改造升 级，有效改善作业环境，实现各类零部件加工过程的少人化、自动化、智能化。 机器人自动化生产线作为构建自动化、智能化工厂或车间的重要组成部分，是 发展先进制造技术和实现现代工业自动化、智能化的关键。

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　　同行业可比公司先惠技术披露其不存在传统意义上“产能利 用率”的概念；瑞松科技、信邦智能301112）、江苏北人、克来机电603960）披露的“产能”定 义及其计算过程中，存在一定的假设前提，并且相互之间存在一定的差异性。公司招股说明书中对“产能”“产能利用率”的披露口径具有严谨性， 并且与同行业可比公司先惠技术保持一致；公司已参考同行业可比公司关于产 能利用率的统计口径，在招股说明书中补充披露产能利用率数据量化情况。

　　公司作为高新技术企业，曾自主承担国家科技部火炬计划“GS桁架机器人 产业化”项目（项目编号：2014GH041332），但未因此获得“国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉，招股说明书原披露内容表述存在歧义，现已对招股说 明书及相关申报文件内容进行修改。

　　公司为满足国家级工程实验室认定要求，积极开展产学研合作，于 2018 年获批建设国家“博士后科研工作站”，并在 2019 年承担国家工信部智能制造系统解决方案项目，但自 2020 年开始，受疫情影响进展缓慢，截至本回复签署日，公司尚未拥有国家级工程实验室，未来能否取得存在不确定性，出于严谨性考虑，公司已将招股书说明书中“目前正在升级为国家级工程实验室”相关表述予以删除。

　　小贴士：根据公开数据显示，巨能股份（871478）2021年营业收入为209255613元，归属母公司净利润为30157079元，净资产收益率为34.72%，营业收入增长率为37.42%。目前主办券商为开源证券，交易方式为集合竞价交易，归属创新层。

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